| 1 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86531 | BANCO ITAU S/A | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | 11,30 | Não | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE PARA TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2026. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE N.0009/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS N.10220/2026. JANEIRO 2026.
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| 2 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86514 | BRADESCO S/A | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 2,88 | Não | PAGAMENTO DE VALOR PARA ATENDER À DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO PERIODO DO ANO DE 2026. DISPENÇA DE LICITAÇÃO POR INEXIBILIDADE Nº 0009/2026.ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS Nº 10220/2026. JANEIRO 2026.
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| 3 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 85595 | FRANC HELVIS VAZ | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 11/01/2026 | 2.671,13 | Não | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO (REEMBOLSO DO PREFEITO) COMPETENCIA 12/2025.
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| 4 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 85606 | SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 06/01/2026 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 51.066,09 | Não | PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS POR EMPREITADA GLOBAL DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E GALERIA NO SETOR JULIO BOMTEMPO NO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS. EDITAL DE CONCORRENCIA N.002/2025. CONTRTO N.107/2025. NO PERIODO DE NOVEMBRO/2025. NOTA 50.
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| 5 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86515 | BRADESCO S/A | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 12/01/2026 | 5,64 | Não | PAGAMENTO DE VALOR PARA ATENDER À DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO PERIODO DO ANO DE 2026. DISPENÇA DE LICITAÇÃO POR INEXIBILIDADE Nº 0009/2026.ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS Nº 10220/2026. JANEIRO 2026.
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| 6 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 85593 | CLAUDINEY SARDINHA ALBINO | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 12/01/2026 | 100,00 | Não | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE UMA DIARIA A FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM UMA VIAGEM NA CIDADE DE GOIANIA, NA DATA DE 07 DE JANEIRO DE 2026. PORTARIA DIARIA N.002/2026.
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| 7 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 85594 | RICARDO SANTOS COSTA | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 12/01/2026 | 100,00 | Não | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE UMA DIARIA A FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM UMA VIAGEM NA CIDADE DE GOIANIA NA DATA DE 07 DE JANEIRO DE 2026. PORTARIA DIARIA N.001/2026.
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| 8 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86500 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 13,08 | Não | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE PARA TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O ANO DE 2025.DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE N.011/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS N.10242/2026. SIGEP:11238/2026. JANEIRO 2026.
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| 9 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86516 | BRADESCO S/A | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 2,82 | Não | PAGAMENTO DE VALOR PARA ATENDER À DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO PERIODO DO ANO DE 2026. DISPENÇA DE LICITAÇÃO POR INEXIBILIDADE Nº 0009/2026.ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS Nº 10220/2026. JANEIRO 2026.
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| 10 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86517 | BRADESCO S/A | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 2,82 | Não | PAGAMENTO DE VALOR PARA ATENDER À DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO PERIODO DO ANO DE 2026. DISPENÇA DE LICITAÇÃO POR INEXIBILIDADE Nº 0009/2026.ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS Nº 10220/2026. JANEIRO 2026.
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| 11 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86518 | BRADESCO S/A | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 3,59 | Não | PAGAMENTO DE VALOR PARA ATENDER À DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO PERIODO DO ANO DE 2026. DISPENÇA DE LICITAÇÃO POR INEXIBILIDADE Nº 0009/2026.ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS Nº 10220/2026. JANEIRO 2026.
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| 12 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86042 | CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 9.421,67 | Não | valor que se empenha referente a folha 01 , comissionados | |
| 13 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86043 | CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 13.929,11 | Não | vvalor que se empenha referente a folha 01 ,efetivos | |
| 14 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86044 | CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 6.954,13 | Não | vvalor que se empenha referente a folha 01 ,presidente | |
| 15 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86045 | CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 07/02/2026 | 55.633,04 | Não | valor que se empenha referente a folha 01 ,vereadores | |
| 16 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 85607 | CLEIRY KARLLA ROSA SANTOS & CIA LTDA - ME | 08/01/2026 | 28/11/2025 | 28/12/2025 | 60.058,60 | Não | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE ITENS E MATERIAIS DIVERSOS PARA FESTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO N.012/2025, POR ATA REGISTRO DE PREÇOS N.016/2025. NOTA 0190.
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| 17 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 85610 | 2F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 09/01/2026 | 10/12/2025 | 15/12/2025 | 15.309,70 | Não | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO Nº 029/2025. POR ATA REGISTRO DE PREÇOS N.030/2025. NOTA 0576.
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| 18 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86501 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 14/01/2026 | 26,16 | Não | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE PARA TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O ANO DE 2025.DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE N.011/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS N.10242/2026. SIGEP:11238/2026. JANEIRO 2026.
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| 19 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 86519 | BRADESCO S/A | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 14/01/2026 | 3,59 | Não | PAGAMENTO DE VALOR PARA ATENDER À DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS REALIZADAS NO PERIODO DO ANO DE 2026. DISPENÇA DE LICITAÇÃO POR INEXIBILIDADE Nº 0009/2026.ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS Nº 10220/2026. JANEIRO 2026.
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| 20 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 85581 | CLEIRY KARLLA ROSA SANTOS & CIA LTDA - ME | 09/01/2026 | 19/12/2025 | 24/12/2025 | 7.312,50 | Não | PAGAMENTO DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO N.014/2025. POR ATA REGISTRO DE PREÇOS N.018/2025. NOTA 0207.
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